		감사차장	실장
		박원규	양재석

문서번호	40100000-7815
등 록 일	2015.09.03
보존년한	5년
공개구분	전체공개

계약투명성 제고를 위한

『청렴지킴이』운영계획(안)

2015.09.

전력거래소

감사실

작성자 : 감사차장 박원규 (☎ 0880-8171 )

『청렴지킴이』운영계획(안)

□ 목 적

ㅇ 부패 취약분야인 계약관리업무 전반에 걸친 모니터링을 통해 금품·향응 요구등의 부패유발 요소를 사전 예방

ㅇ 계약과 관련한 전반적인 업무절차·기준에 대한 불편·부당사항 등 개선 사항 적극 발굴을 통해 고객만족도와 업무 투명성 제고

※ 2015년도 권익위 반부패 수범사례 (No.42) 도입 추진

□ 추진 내용

ㅇ 대상사업 : 1억원 이상 공사, 용역, 물품구매 계약업무

* 인력 및 운영상황에 따라 향후 5천만원이상으로 대상 확대

ㅇ 청렴지킴이 : 3명

- 감사실 차장 및 직원으로 사업별 지정

ㅇ 시행시기 : 2015. 9월부터

ㅇ 시행방법

- 계약업무 체결 후 사업별 청렴지킴이 지정·운영·관리

- 계약업무에 대하여 발주시부터 완료시까지 전 과정 모니터링

- 모니터링 결과, 경미한 사항은 관련부서와 협의, 부당한 사항 등은 확인 점검 및 감사의견을 통해 시정 요구(필요시 특별감사)

ㅇ 모니터링 중점사항

- 발주 또는 계약관리부서의 금품·향응, 편의제공 요구 등 부조리 행위

- 사업수행 관련 부당한 계약조건 부가 등 부당요구 행위

- 사업수행중의 정당한 요구 불수용 등 계약상대자의 불만족사항

- 기타 계약관리상 업무 개선요구사항 등

□ 운영방법

ㅇ 대상사업(1억원이상) 사업인 경우 일상감사 단계에서 청렴지킴이 지정

ㅇ 발주계획 수립시부터 청렴지킴이 모니터링 체크리스트(붙임 1)에 따라 단계별 점검

ㅇ 계약 체결이후 준공시까지 1회이상 계약상대방에 대한 전화 모니터링 (해피콜) 또는 서면점검(대가 적기 지급여부 등) 시행

ㅇ 개인별 점검기록 등은 별도 대장으로 실적 관리

붙임 1. 청렴지킴이 모니터링 체크리스트

2. 해피콜을 통한 모니터링 사항

3. 청렴지킴이 활동 대장. 끝.

붙임. 1

청렴지킴이 모니터링 체크리스트

점검일자 : 201 .   .    .

구 분	리스크 사항(공사,물품,용역)	점검결과
방만경영	사업 계획의 적정성
	계약 내역 중에 불필요한 항목의 포함 여부
계약의 투명성	계약절차는 합리적으로 이루어졌는지 여부
	계약업무처리 시스템상 개선 필요점
	낙찰자 결정방법은 적정한지 여부
	입찰참가자 제한의 적정 여부
	업체의 이익은 적정하게 설계되었는지 여부
	계약서상 계약상대자에게 불합리하게 요구하는 사항이 있는지 여부
	공사기한의 적정성
계약관리의 적정성 및 투명성	공사대금은 적기에 지급되었는지 여부
	하도급 업체에 적기에 입금 및 현금입금 여부
	명절 등에 금품·향응 수수 의혹이 있는지 여부
	자재 등 물품 구입시 구매부서와 검사부서가 다르게 하는지 여부
	기타 계약업무에 대한 개선·건의사항
청렴지킴이 (인)

붙임. 2

해피콜(전화)를 통한 모니터링 사항

구분		질의 내용
시작 공통사항		▪ 안녕하세요? 여기는 전력거래소 감사실 ○○○입니다.
		▪ ○○○관련 계약건으로 전화 드렸습니다.
질의내용	신규 계약고객	▪ 우리 거래소와 처음 거래하시면서 서류준비나 입찰 과정에서의 불편사항은 없으신지요?
		▪계약업무를 하시면서 애로사항이나 건의사항은 없으신지요?
		▪ 우리 거래소는 청렴계약 이행을 위해 계약특수조건을 운영하고 있습니다. 혹시 계약이행상 애로사항이 있으신 경우 언제라도 저희 감사실이나 홈페이지의 신고센터를 통해 연락하여 주시기 바랍니다.
	계속 계약고객	▪ 우리 거래소와 거래해 주셔서 감사드립니다.
		▪ 업무중 불편사항이나 건의사항은 없으신지요?
	기성고 발생 및 계약완료고객	▪ 우리 거래소와 업무협조 해주셔서 감사합니다. ▪ 계약사항을 잘 마무리 지어 주셔서 감사합니다.
		▪ 업무중 불편사항이나 건의사항은 없으신지요?
	1회 이상 거래한 고객	▪ 계약건에 대한 불편사항 및 건의사항은 없으신지요? ▪ 이전 계약은 잘 마무리 되셨는지요?
		▪ 앞으로도 우리 전력거래소와 상생 할 수 있도록 협조 바랍니다. 감사합니다.
마무리 공통사항		▪불편사항 있으시면 언제든지 저희 담당 직원과 상의하여 주시기 바랍니다.
		▪○○날씨에 항상 건강하시길 바랍니다.

붙임. 3

청렴지킴이 활동 대장

구분	사업명	계약상대자	발주부서	계약기간 (금액)	성명	활동일자	활동사항	조치사항 (필요시)	비고
공사/용역/구매				~ (천원)